| 14/01/2022 | 10 | 15626742000102 SASSI SAMPAIO SEGURANÇA ELETRONICA LTDA | JUROS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS ? PESSOA JURÍDICA | R$ 2,57 |  |
| 25/01/2022 | 17 | 59900704000163 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 49,00 | |
| 25/01/2022 | 29 | 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | R$ 1.905,01 | |
| 25/01/2022 | 31 | 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | R$ 10.666,44 | |
| 25/01/2022 | 16 | 59900704000163 BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 10,00 | |
| 25/01/2022 | 30 | 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDO | Outras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC | R$ 6.004,85 | |
| 31/01/2022 | 25 | 59900704000163 PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | R$ 1.755,54 | |
| 31/01/2022 | 35 | 59900704000163 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETOR | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 16.895,70 | |
| 31/01/2022 | 26 | 59900704000163 PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | R$ 1.056,60 | |
| 31/01/2022 | 37 | 59900704000163 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 42.299,64 | |
| 31/01/2022 | 28 | 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | R$ 2.440,01 | |
| 31/01/2022 | 27 | 29979036000140 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS - INTRA OFSS | R$ 1.450,10 | |
| 31/01/2022 | 36 | 59900704000163 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORES | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | R$ 62.484,42 | |
| 01/02/2022 | 11 | 02351877000152 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | R$ 148,65 | |
| 02/02/2022 | 53 | 79342069007247 SICREDI | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 27,87 | |
| 02/02/2022 | 14 | 02558157000162 TELEFONICA S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 889,14 | |
| 02/02/2022 | 34 | 02558157000162 TELEFONICA S/A | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 252,45 | |
| 02/02/2022 | 54 | 59900704000163 BANCO DO BRASIL | SERVIÇOS BANCÁRIOS | R$ 10,00 | |
| 03/02/2022 | 58 | 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDA | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 86,64 | |
| 04/02/2022 | 6 | 32239866000146 RENTAL DATA INFORMATICA E TELEFONIA EIRELI | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 750,00 | |
| 04/02/2022 | 4 | 20915504000149 CAMILA DA CUNHA FERNANDES 34865290800 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TI | R$ 700,00 | |
| 07/02/2022 | 63 | 49609365000107 ACI - ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DO RIO PARDO | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 16.638,44 | |
| 07/02/2022 | 38 | 00360305000104 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO | FGTS | R$ 1.859,96 | |
| 08/02/2022 | 65-2 | 12465304000103 JONAS LOPES FERREIRA JUNIOR | OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 1.092,50 | |
| 08/02/2022 | 65-1 | 12465304000103 JONAS LOPES FERREIRA JUNIOR | OUTROS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE | R$ 1.092,50 | |
| 09/02/2022 | 13 | 05240959000118 CASA LIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELLI ME | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 63,10 | |
| 09/02/2022 | 19 | 53859112000169 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 90,65 | |
| 09/02/2022 | 18 | 53859112000169 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.A | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 1.669,59 | |
| 09/02/2022 | 8 | 62585294000118 CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO LTDA | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 550,00 | |
| 09/02/2022 | 15 | 20739466000110 ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES MUNICIPAIS DE ENSINO SUPERIOR DE SAO PAULO-AIMES-SP | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 500,00 | |
