PAGAMENTO DE DESPESAS

DataEmpenho NºFavorecidoDespesaConta BancáriaValor
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07/01/2021772 00000000000007 FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOFGTS12232 3R$ 2.057,93
13/01/2021743 08065507000135 GRAFICA RIOPARDENSE LTDA MESERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS12232 3R$ 360,00
13/01/202110 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDAGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO000000000000000 0R$ 77,00
14/01/2021765 53859112000169 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.ASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA13000113 8R$ 1.743,79
14/01/2021771 00000000000004 FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVOVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 50.825,85
14/01/2021764 53859112000169 COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA S.ASERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA13000113 8R$ 90,62
14/01/2021760 48066047000184 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESPASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES13000113 8R$ 460,95
14/01/2021779 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORESVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 301,25
14/01/2021770 00000000000001 FOLHA DE PAGAMENTO PROFESSORESVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 65.410,10
14/01/2021769 00000000000003 FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORVENCIMENTOS E SALÁRIOS12232 3R$ 11.474,49
15/01/2021767 10497494000115 INOVADADOS LTDAAQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO13000113 8R$ 514,80
15/01/2021763 61198164000160 PORTO SEGUROOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA13000113 8R$ 94,17
15/01/2021730 21129497000112 GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDAASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES13000113 8R$ 140,00
18/01/202122 57032427000199 PEDRO MARCIO DA FONSECA & CIA LTDAGÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO000000000000000 0R$ 35,27
19/01/2021766 32239866000146 RENTAL DATA INFORMATICA E TELEFONIA EIRELILOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS12232 3R$ 1.450,00
20/01/2021778 00000000000014 CONVENIO S A S S P MSERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB - ENTIDADES TERCEIRO SETOR000172 3R$ 3.395,98
20/01/2021775 00000000000005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS000172 3R$ 1.250,12
20/01/2021777 00000000000005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS000172 3R$ 982,51
20/01/2021776 00000000000005 INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIALCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS000172 3R$ 5.916,55
20/01/202117 02351877000152 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNETHOSPEDAGENS DE SISTEMAS13000113 8R$ 130,45
20/01/202111 02558157000162 TELEFONICA S/ASERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES13000113 8R$ 786,92
21/01/2021736 49609365000107 ACI - ASSOCIAÇAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SAO JOSE DO RIO PARDOOUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA000172 3R$ 16.377,24
22/01/20212 61728242000190 CAPOANO & FECHIO LTDA EPPMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS000000000000000 0R$ 42,90
25/01/2021773 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS000172 3R$ 7.400,72
25/01/202132 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOOutras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC000172 3R$ 5.192,31
25/01/202131 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOOutras Amortizações da Divida Contratada - Parcelamento IMP 2017 - FEUC000172 3R$ 9.224,94
25/01/2021774 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS000172 3R$ 8.984,93
25/01/2021786 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS000172 3R$ 6.982,28
25/01/2021787 00526975000158 IMP - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE SAO JOSE DO RIO PARDOCONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO - INTRA OFSS000172 3R$ 8.195,35
25/01/2021664/3 50879220000105 JOAO BATISTA DEL NINNOMATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS13000113 8R$ 795,00
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